Contrato federal · Empenho 2024NE000286 · Comprasnet Contratos
SEDISC - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO MÓVEL, CONFORME DESPACHO CR-LIS (SEI Nº 7864710)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ 48.952.137/0001-72) para: sedisc - cobrir despesas com serviço de construção de abrigo móvel, conforme despacho cr-lis (sei nº 7864710). Valor global contratado: R$ 3.743,67. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- GTZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDACNPJ 48.952.137/0001-72
- Processooficial
- 00634.003590/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.743,67
- Valor globaloficial
- R$ 3.743,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MARCENEIRO / CARPINTEIROMARCENARIA - Serviço de construção de abrigo móvel 20m² nas aldeias em Santa. | 1 | R$ 3.743,67 | R$ 3.743,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.743,67
- A liquidarcalculado
- R$ 3.743,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000286 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.743,67 · a liquidar R$ 3.743,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- N° 48 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.718,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000286 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00634.003590/2023-71
valor global após o termo: R$ 3.743,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402374
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.