Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOUSEPADS E SUPORTES PARA CELULAR PARA A CR LITORAL SUL, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN (SEI Nº 7989476)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MIRANDA COMERCIO LTDA (CNPJ 46.703.176/0001-00) para: sead - cobrir despesas com aquisição de mousepads e suportes para celular para a cr litoral sul, conforme despacho sead ao seplan (sei nº 7989476). Valor global contratado: R$ 953,70. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO LTDACNPJ 46.703.176/0001-00
- Processooficial
- 08128.000729/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 953,70
- Valor globaloficial
- R$ 953,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOSAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR / ACESSÓRIOS, TIPO CAPA, APLICAçãO APARELHOSMARTPHONE, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS TERMOPLÁSTICO DE POLIURETANO TPU | 30 | R$ 11,99 | R$ 359,70 |
| MOUSE PADMOUSE PAD, MATERIAL ESPUMA POLIURETANO SEMI-RÍGIDA, TAMANHO ALMOFADA 140 X 55X 18 MM, TAMANHO PLATAFORMA 205 X 240 X 8 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISALTURA DUPLA DE ALMOFADA PARA APOIO DO PUNHO, APLIC… | 30 | R$ 19,80 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 953,70
- A liquidarcalculado
- R$ 953,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 953,70 · a liquidar R$ 953,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 213 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 953,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000729/2024-37
valor global após o termo: R$ 953,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402377
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.