Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE DUAS FILMADORAS PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC. 23079.205350/2024-38, D.E. 90017/24.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 34.354.190/0001-67) para: pelo empenho de duas filmadoras para o museu nacional da ufrj, proc. 23079.205350/2024-38, d.e. 90017/24.. Valor global contratado: R$ 18.383,16. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 34.354.190/0001-67
- Processooficial
- 23079.205350/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.383,16
- Valor globaloficial
- R$ 18.383,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA/MONITOR PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓTICO, SISTEMA GRAVAÇÃO XAVC L,LUMINOSIDADE MÍNIMA 0,7 LX, RESOLUÇÃO 4K PX | 2 | R$ 9.191,58 | R$ 18.383,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.383,16
- A liquidarcalculado
- R$ 18.383,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.383,16 · a liquidar R$ 18.383,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 884 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.383,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205350/2024-38
valor global após o termo: R$ 18.383,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402389
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.