Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 54 UNIDADES DE PERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PERFURAD PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.221031/2022-16, D.E. 90019/24.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 53.350.452/0001-60) para: pelo empenho de 54 unidades de perfilado, material aço galvanizado, tipo perfurad para o museu nacional da ufrj, proc 23079.221031/2022-16, d.e. 90019/24.. Valor global contratado: R$ 3.543,80. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARTINS BRAGA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 53.350.452/0001-60
- Processooficial
- 23079.221031/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.543,80
- Valor globaloficial
- R$ 3.543,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERFILADOPERFILADO, MATERIAL FERRO GALVANIZADO, TIPO PERFURADO, DIMENSÕES 19 X 38 MM,COMPRIMENTO 6 M | 28 | R$ 33,80 | R$ 946,40 |
| PERFILADOPERFILADO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO PERFURADO, DIMENSÕES 38 X 38 MM,COMPRIMENTO 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHAPA 16 | 26 | R$ 99,90 | R$ 2.597,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.543,80
- A liquidarcalculado
- R$ 3.543,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.543,80 · a liquidar R$ 3.543,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.543,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221031/2022-16
valor global após o termo: R$ 3.543,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402390
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.