Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DO MUSEU NACIONAL DA UFRJ, ITENS 314, 317 E 3 UNIDADES DO ITEM 315. PE. 90015/2024, UASG 784800, PROC. 23079.259702/2024-75.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FORTES SERVICOS LTDA. (CNPJ 11.661.533/0001-30) para: pelo empenho do serviço de manutenção de áreas verdes do museu nacional da ufrj, itens 314, 317 e 3 unidades do item 315. pe. 90015/2024, uasg 784800, proc. 23079.259702/2024-75.. Valor global contratado: R$ 98.938,65. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FORTES SERVICOS LTDA.CNPJ 11.661.533/0001-30
- Processooficial
- 23079.259702/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 98.938,65
- Valor globaloficial
- R$ 98.938,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 127 | R$ 355,46 | R$ 45.143,42 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 3 | R$ 72,41 | R$ 217,23 |
| PODA, CORTE, ARRANCAMENTO DE ÁRVORES - ÁREAS PÚBLICA / PARTICULARPoda, Corte, Arrancamento de Árvores - Áreas Pública / Particular | 200 | R$ 267,89 | R$ 53.578,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.938,65
- A liquidarcalculado
- R$ 98.938,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.938,65 · a liquidar R$ 98.938,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2805 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 98.938,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259702/2024-75
valor global após o termo: R$ 98.938,65 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402395
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.