Contrato federal · Empenho 2024NE000274 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE EMPENHO Nº 229/2024, REFERENTE AO PROCESSO 23355.002135/2024-71, EDITAL N. 28/2024 - APOIO AOS CURSOS TÉC…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA (CNPJ 36.374.350/0001-65) para: refere-se a aquisiçao de material para atender a solicitação de emissão de empenho nº 229/2024, referente ao processo 23355.002135/2024-71, edital n. 28/2024 - apoio aos cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação d…. Valor global contratado: R$ 337,80. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDACNPJ 36.374.350/0001-65
- Processooficial
- 23355.001991/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,80
- Valor globaloficial
- R$ 337,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CHASSI FERRO, MATERIAL PÉS FERRO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU COM CÂMARA, CAPACIDADE CAÇAMBA 60 L | 2 | R$ 168,90 | R$ 337,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,80
- A liquidarcalculado
- R$ 337,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000274 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,80 · a liquidar R$ 337,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000897 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 337,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000274 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001991/2024-17
valor global após o termo: R$ 337,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402398
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.