Contrato federal · Empenho 2024NE000263 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA ATENDER O PROGRAMA MULHERES MIL DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 158148 - 00148/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 0…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou 43.413.779 HEMERSON TADEU OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA (CNPJ 43.413.779/0001-80) para: empenho ref. à aquisição de brindes para atender o programa mulheres mil do ifro campus ariquemes, dispensa de licitação nº 158148 - 00148/2025, conforme solicitação de compra nº 07/2024/ari - mmil (sei nº 2517305) e aut…. Valor global contratado: R$ 3.765,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- 43.413.779 HEMERSON TADEU OLIVEIRA DE ASSIS E SILVACNPJ 43.413.779/0001-80
- Processooficial
- 23243.014514/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAVEIROaplicação: uso geral, características adicionais: conforme modelo do órgão, formato: redondo, material: metal, tamanho: 5 x 4, tipo impressão: gravação a laser | 21 | R$ 5,00 | R$ 105,00 |
| CANECA CERÂMICAcapacidade: 350, características adicionais: personalizado | 40 | R$ 39,00 | R$ 1.560,00 |
| GARRAFAaplicação: acondicionamento de água e alimentos diversos, capacidade: 500, características adicionais: tampa/valvula/personalizada conforme modelo, material: alumínio, tipo: squeeze | 50 | R$ 42,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000263 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.765,00 · a liquidar R$ 3.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 752526 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000263 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.014514/2024-71
valor global após o termo: R$ 3.765,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402411
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.