Contrato federal · Empenho 2024NE000749 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 10/2023 - UASG: 250042 - HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDENA…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 35.820.448/0007-21) para: pregão: 10/2023 - uasg: 250042 - hospital geral de bonsucesso //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0041312935. Valor global contratado: R$ 40.828,05. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 35.820.448/0007-21
- Processooficial
- 33408.019198/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.828,05
- Valor globaloficial
- R$ 40.828,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME ÓXIDO NITROSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA N2O, MASSA MOLECULAR 38,63 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99% V/V, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10024-97-2 | 1.779 | R$ 22,95 | R$ 40.828,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.828,05
- A liquidarcalculado
- R$ 36.283,95
- Liquidadocalculado
- R$ 265,83
- Pagocalculado
- R$ 4.278,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000749 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.828,05 · a liquidar R$ 36.283,95 · liquidado R$ 265,83 · pago R$ 4.278,27
Faturas
- 5412 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.183,18
- 5285 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.314,60
- 172 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.615,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000749 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000749 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
valor global após o termo: R$ 40.828,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402416
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.