Contrato federal · Empenho 2024NE000945 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:01/2023 - UASG: 250106 - HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAÍ/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A. (CNPJ 67.423.152/0001-78) para: pregão:01/2023 - uasg: 250106 - hospital federal do andaraí/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0042625092. Valor global contratado: R$ 9.360,00. Vigência de 16/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES S.A.CNPJ 67.423.152/0001-78
- Processooficial
- 33408.019198/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/08/2024
- Publicaçãooficial
- 16/08/2024
- Vigênciaoficial
- 16/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDOGÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5% , NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-44-7 | 360 | R$ 26,00 | R$ 9.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 196,21
- Pagocalculado
- R$ 6.433,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000945 · 16/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.360,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 196,21 · pago R$ 6.433,79
Faturas
- 521766 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 208,00
- 517285 · emitida 27/02/2025 · Siafi ErroR$ 286,00
- 516396 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 515697 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
- 515205 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
- 514623 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 513629 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
- 513069 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78,00
- 512370 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312,00
- 510865 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
- 512120 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000945 · 16/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000945 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019198/2024-57
valor global após o termo: R$ 9.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402418
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.