Contrato federal · Contrato 00015/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO (SISPONTO 6.14.0.1) COM MANUTENÇÃO DO RELÓGIO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA. FUND…
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISNIBRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 41.835.448/0001-02) para: contratação de serviços comuns de manutenção de software de registro eletrônico de ponto (sisponto 6.14.0.1) com manutenção do relógio, sem dedicação de mão de obra exclusiva. fundamento legal: lei de licitações nº 14.13…. Valor global contratado: R$ 4.413,36. Vigência de 18/09/2024 a 18/09/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 160121
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DISNIBRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 41.835.448/0001-02
- Processooficial
- 64580.010438/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.198,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.413,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 57.159,12
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/09/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO | 12 | R$ 136,53 | R$ 1.638,36 |
| MANUTENÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTO | 12 | R$ 231,25 | R$ 2.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.516,70
- A liquidarcalculado
- R$ 5.256,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 260,31
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003505 · 01/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.838,90 · a liquidar R$ 1.838,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000337 · 22/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.677,80 · a liquidar R$ 3.417,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 260,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 23/09/2025
R$ 349,90 (TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), QUE PERFAZ O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 4.198,80 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), PARA R$ 367,78 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R$ 4.413,36 (…
valor global após o termo: R$ 4.413,36 · vigência até 18/09/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402496
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.