Contrato federal · Empenho 2024NE000012 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, LEI 8.666/1993, ARTIGO 24, INCISO XXII, DISPENSA 426/2023, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.001677/2024-12, PROCESSO LICITAÇÃO 23411…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COPEL DISTRIBUICAO S.A. (CNPJ 04.368.898/0001-06) para: empenho p/ atender despesa com energia elétrica, lei 8.666/1993, artigo 24, inciso xxii, dispensa 426/2023, uasg 158009, processo sei 23411.001677/2024-12, processo licitação 23411.000056/2015-11, campus londrina, compan…. Valor global contratado: R$ 123.928,12. Vigência de 24/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- COPEL DISTRIBUICAO S.A.CNPJ 04.368.898/0001-06
- Processooficial
- 23411.001677/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00426/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 123.928,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2024
- Vigênciaoficial
- 24/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOContratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a demanda do Campus Londrina do IFPR no exercício 2024. | 8.606 | R$ 144.002,00 | R$ 123.928,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.928,12
- A liquidarcalculado
- R$ 5.249,41
- Liquidadocalculado
- R$ 7.951,94
- Pagocalculado
- R$ 110.726,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000012 · 24/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 123.928,12 · a liquidar R$ 5.249,41 · liquidado R$ 7.951,94 · pago R$ 110.726,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000012 · 24/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001677/2024-12
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402548
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 00:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.