Contrato federal · Empenho 2024NE000672 · Comprasnet Contratos
PREGÃO:91014/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO O…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: pregão:91014/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0041247761. Valor global contratado: R$ 141.802,25. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 91014/2024 - UASG: 2
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141.802,25
- Valor globaloficial
- R$ 141.802,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGASPARGASEPEGASPARGASE, CONCENTRAÇÃO 750 U/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 25 | R$ 5.672,09 | R$ 141.802,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.802,25
- A liquidarcalculado
- R$ 56.720,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 85.081,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000672 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 141.802,25 · a liquidar R$ 56.720,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 85.081,35
Faturas
- 1284908 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.344,18
- 1262463 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.672,09
- 125233 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.016,27
- 1239223 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.344,18
- 1210579 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.672,09
- 1199348 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.672,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000672 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000672 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 91014/2024 - UASG: 2
valor global após o termo: R$ 141.802,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.