Contrato federal · Empenho 2024NE000162 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA CTI/JC DO IFRN- CAMPUS JOÃO CÂMARA NO QUE SE REFERE AO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO ANO DE 2024, ATRAVÉS…
INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SERVICE MASTER LTDA (CNPJ 19.813.573/0001-62) para: empenho para aquisição de computadores, visando atender a necessidade da cti/jc do ifrn- campus joão câmara no que se refere ao planejamento da contratação do ano de 2024, através da adesão ao pregão nº 03/2023 - uasg 15…. Valor global contratado: R$ 199.164,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA 158373
- Local da unidadeoficial
- JOÃO CÂMARA/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2405801
- Fornecedoroficial
- SERVICE MASTER LTDACNPJ 19.813.573/0001-62
- Processooficial
- 23134.002381.2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 199.164,00
- Valor globaloficial
- R$ 199.164,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 12 | R$ 4.742,00 | R$ 56.904,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 30 | R$ 4.742,00 | R$ 142.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 199.164,00
- A liquidarcalculado
- R$ 199.164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000162 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 199.164,00 · a liquidar R$ 199.164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 48 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 199.164,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000162 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002381.2024-27
valor global após o termo: R$ 199.164,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402585
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.