Contrato federal · Empenho 2023NE000375 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS DA SEÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PREGÃO Nº 24/2023 - PROCESSO Nº 23355.000469/2023-29 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO Nº 2335…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VSR DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.085.103/0001-28) para: emissão de nota de empenho para o pagamento de despesas da seção de alimentação e nutrição - pregão nº 24/2023 - processo nº 23355.000469/2023-29 - documento de autorização nº 23355.002882/2023-28.. Valor global contratado: R$ 3.230,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VSR DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.085.103/0001-28
- Processooficial
- 23355.000469/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, APRESENTAÇÃO FLOCOS, ASPECTO FÍSICO DESIDRATADA | 100 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO PALMITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO | 120 | R$ 16,50 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.230,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000375 · 07/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.230,00 · a liquidar R$ 3.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 434 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000375 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.000469/2023-29
valor global após o termo: R$ 3.230,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.