Contrato federal · Empenho 2022NE000654 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-OFÍCIO N° 43/2022/DIRAD/UABJ/UFRPE(DOC. 5323/22-SIPAC)/ DESPACHO Nº 49466/2022 - PROAD-EMENDA PARLAMENTAR Nº 38130008 DE AUTORIA DO DEPUTADO FEDE…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.045.363/0001-90) para: equipamentos e material permanente-ofício n° 43/2022/dirad/uabj/ufrpe(doc. 5323/22-sipac)/ despacho nº 49466/2022 - proad-emenda parlamentar nº 38130008 de autoria do deputado federal fernando monteiro. Valor global contratado: R$ 4.045,98. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.045.363/0001-90
- Processooficial
- 23082.016032/2022-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.045,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.045,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2022
- Publicaçãooficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPOELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,INM… | 6 | R$ 674,33 | R$ 4.045,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.045,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.045,98
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000654 · 26/09/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.045,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.045,98 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000654 · 26/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000654 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.016032/2022-83
valor global após o termo: R$ 4.045,98 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402657
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.