Contrato federal · Empenho 2022NE000695 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 24/2022 EEPAC (DOC. Nº 9588/2022 SIPAC) DESPACHO Nº 52711/2022 - PROAD - ARP Nº 08 PE Nº 13/2021
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: material de consumo - of. nº 24/2022 eepac (doc. nº 9588/2022 sipac) despacho nº 52711/2022 - proad - arp nº 08 pe nº 13/2021. Valor global contratado: R$ 4.284,00. Vigência de 10/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23082.018458/2021-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.284,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.284,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2022
- Publicaçãooficial
- 10/10/2022
- Vigênciaoficial
- 10/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO BOVINA LACTAÇÃO, NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁX) 12%, MATÉRIA MINERAL (MÁX) 11%, PROTEÍNA BRUTA (MÍN) 20%, CÁLCIO (MÁX) 1,5%, EXTRATO ETÉREO (MÍN) 1 ,5%, FÓSFORO (MÍN) 0,45%, MATÉRIA FIBROSA (… | 1.080 | R$ 3,30 | R$ 3.564,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO BOVINA REPRODUTOR | 200 | R$ 3,60 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.284,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.284,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000695 · 10/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.284,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.284,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000695 · 10/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.018458/2021-91
valor global após o termo: R$ 4.284,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402667
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.