Contrato federal · Empenho 2022NE000995 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 045/2022-IPÊ (DOC. Nº 10174/2022 SIPAC) ADESÃO PE N° 18/2022 AGR – MD (EMENDA PARLAMENTAR Nº 37670013 TADEU ALENCAR)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDA (CNPJ 24.476.378/0001-24) para: equip. e material permanente - of. nº 045/2022-ipê (doc. nº 10174/2022 sipac) adesão pe n° 18/2022 agr – md (emenda parlamentar nº 37670013 tadeu alencar). Valor global contratado: R$ 43.227,34. Vigência de 16/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS LTDACNPJ 24.476.378/0001-24
- Processooficial
- 23082.029458/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.227,34
- Valor globaloficial
- R$ 43.227,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2022
- Publicaçãooficial
- 16/12/2022
- Vigênciaoficial
- 16/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOMódulo Estação Trabalho - Divisória / Módulo Nome: Estacao Trabalho - Divisori a / Modulo | 18 | R$ 227,87 | R$ 4.101,66 |
| MÓVEL MULTIUSOMÓVEL MULTIUSO, MATERIAL MDP, LARGURA 25 CM, PROFUNDIDADE 42 CM, ALTURA 26 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIO, COR CINZA, APLICAÇÃO SUPORTE PARA CPU | 18 | R$ 2.038,00 | R$ 36.684,00 |
| MESA REUNIÃO RETANGULARMESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA, COMPRIMENTO 2,50 M, LARGURA 1,20 M, ALTURA 0,74 M, COR MARFIM, REVESTIMENTO POST FORMING, COR EXTRUTURA PRETO, MATERIAL FACE SUPERIOR LAMINADO MELAMÍNICO, TI… | 1 | R$ 2.441,68 | R$ 2.441,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.227,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000995 · 16/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.227,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000995 · 16/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000995 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029458/2022-05
valor global após o termo: R$ 43.227,34 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402799
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 19:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.