Contrato federal · Empenho 2024NE000222 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. RECARGA DOS EXTINTORES PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou CLAUDIA R. K. TORNQUIST (CNPJ 18.599.079/0001-84) para: emissão de empenho ref. recarga dos extintores para o câmpus venâncio aires. Valor global contratado: R$ 1.805,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VENANCIO AIRES 151964
- Local da unidadeoficial
- VENÂNCIO AIRES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322608
- Fornecedoroficial
- CLAUDIA R. K. TORNQUISTCNPJ 18.599.079/0001-84
- Processooficial
- 23356.001286.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: gás carbônico, capacidade carga: 6, características adicionais: mecânica | 2 | R$ 70,00 | R$ 140,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco, capacidade carga: 8 | 11 | R$ 50,00 | R$ 550,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 6 | 7 | R$ 35,00 | R$ 245,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOtipo carga: pó químico seco classe: abc, capacidade carga: 4 | 29 | R$ 30,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.805,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000222 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.805,00 · a liquidar R$ 1.805,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3445 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000222 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356.001286.2024-00
valor global após o termo: R$ 1.805,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.