Contrato federal · Empenho 2024NE000036 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS GLP 45 PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. CONFOR…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: emissão de empenho referente a aquisição de material de consumo - gás glp 45 para atender as necessidades institucionais do ifpi campus valença, durante o exercício de 2024. conforme pregão 74/2023 - uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 9.451,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23187.000856/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.451,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.451,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 20 | R$ 472,55 | R$ 9.451,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.451,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.088,25
- Liquidadocalculado
- R$ 46,21
- Pagocalculado
- R$ 2.316,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000036 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.451,00 · a liquidar R$ 7.088,25 · liquidado R$ 46,21 · pago R$ 2.316,54
Faturas
- 2428 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 1.417,65
- 2178 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 472,55
- 2135 · emitida 13/05/2025 · PagoR$ 2.362,75
- 2022 · emitida 27/03/2025 · PagoR$ 945,10
- 1753 · emitida 16/01/2025 · PagoR$ 1.417,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000036 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
valor global após o termo: R$ 9.451,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.