Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO IFPI CAMPUS VALENÇA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.717.757/0001-66) para: emissão de empenho referente a aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios para atender as necessidades institucionais do ifpi campus valença, durante o exercício de 2024. conforme pregão 74/2023 - uasg 15814…. Valor global contratado: R$ 3.430,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS VALENCA DO PIAUI 155199
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211308
- Fornecedoroficial
- SANTANA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.717.757/0001-66
- Processooficial
- 23187.000856/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, APRESENTAÇÃO LASANHA | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE NÃO INSTANTÂNEO | 100 | R$ 10,00 | R$ 1.000,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 8,50 | R$ 1.700,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO, GRUPO FÉCULA | 20 | R$ 9,00 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.430,00 · a liquidar R$ 3.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5404 · emitida 15/10/2025 · PagoR$ 500,00
- 5265 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 720,00
- 4775 · emitida 12/05/2025 · PagoR$ 1.445,00
- 4639 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 255,00
- 4380 · emitida 31/01/2025 · PagoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.000856/2023-44
valor global após o termo: R$ 3.430,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402943
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.