Contrato federal · Empenho 2023NE000339 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. S/Nº - FITOTECNIA/DEPA (DOC.. Nº 2882/2023 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou 43.517.454 THIAGO DA SILVA FERRAZ (CNPJ 43.517.454/0001-47) para: material de consumo - of. s/nº - fitotecnia/depa (doc.. nº 2882/2023 sipac). Valor global contratado: R$ 2.403,00. Vigência de 22/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 43.517.454 THIAGO DA SILVA FERRAZCNPJ 43.517.454/0001-47
- Processooficial
- 23082.008651/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2023
- Vigênciaoficial
- 22/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 18 | 10 | R$ 31,80 | R$ 318,00 |
| ARAME FARPADOARAME FARPADO, MATERIAL AÇO, BITOLA 14 BWG, COMPRIMENTO 400 M, DIÂMETRO 2,00MM, CARGA RUPTURA 250 KGF, DISTÂNCIA ENTRE FARPAS 125 MM, TORÇÃO ALTERNADA,TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 5 | R$ 417,00 | R$ 2.085,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.403,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000339 · 22/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.403,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.403,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000339 · 22/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000339 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.008651/2023-85
valor global após o termo: R$ 2.403,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 402967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.