Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000471 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - DESPACHO Nº 34203/2023 DMV (DOC. 157) - DESPACHO Nº 35608/2023 - PROAD (DOC. 162) ARP Nº 10 SRP Nº 05/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 18.702.558/0001-84) para: material de consumo - despacho nº 34203/2023 dmv (doc. 157) - despacho nº 35608/2023 - proad (doc. 162) arp nº 10 srp nº 05/2023. Valor global contratado: R$ 1.462,35. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 18.702.558/0001-84
Processooficial
23082.032753/2022-31
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00005/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.462,35
Valor globaloficial
R$ 1.462,35
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/07/2023
Publicaçãooficial
06/07/2023
Vigênciaoficial
06/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO DE GLICOSE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, APRESENTAÇÃO TIRA5R$ 86,47R$ 432,35
FITA HOSPITALARFITA HOSPITALAR, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL DORSO EM ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 50 MM, COR COM COR200R$ 5,15R$ 1.030,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.462,35
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.462,35

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000471 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.462,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.462,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000471 · 06/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032753/2022-31

    valor global após o termo: R$ 1.462,35 · vigência até 31/12/2023

FornecedorA FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 403019
Lido da fonte em
30/10/2026, 19:06
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
31/10/2026, 21:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.