Contrato federal · Empenho 2023NE000480 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - DESPACHO Nº 34203/2023 DMV (DOC. 157) - DESPACHO Nº 35608/2023 - PROAD (DOC. 162) ARP Nº 20 SRP Nº 05/2023
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 37.297.817/0001-83) para: material de consumo - despacho nº 34203/2023 dmv (doc. 157) - despacho nº 35608/2023 - proad (doc. 162) arp nº 20 srp nº 05/2023. Valor global contratado: R$ 492,50. Vigência de 06/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- I11 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 37.297.817/0001-83
- Processooficial
- 23082.032753/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,50
- Valor globaloficial
- R$ 492,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2023
- Publicaçãooficial
- 06/07/2023
- Vigênciaoficial
- 06/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO ORTOPÉDICOCIMENTO ORTOPÉDICO, COMPOSIÇÃO PÓ C/ 20 G DE POLIMETILMETACRILATO + SULFATO BÁRI O, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO CONTENDO 10ML DE MMA (METILMETACRILATO), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENVELOPE + AMPOLA, S/ ANTIB… | 5 | R$ 98,50 | R$ 492,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000480 · 06/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000480 · 06/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.032753/2022-31
valor global após o termo: R$ 492,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.