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Contrato federal · Empenho 2023NE000539 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO- OFÍCIO. Nº 243/2023-DA(DOC. 4060/2023– SIPAC)/ DESPACHO Nº 39474 / 2023 - PROAD

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou EDUARDO RITA BEM (CNPJ 18.539.470/0001-93) para: material de consumo- ofício. nº 243/2023-da(doc. 4060/2023– sipac)/ despacho nº 39474 / 2023 - proad. Valor global contratado: R$ 8.888,65. Vigência de 27/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
EDUARDO RITA BEMCNPJ 18.539.470/0001-93
Processooficial
23082.018695/2023-13
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00009/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 8.888,65
Valor globaloficial
R$ 8.888,65
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
27/07/2023
Publicaçãooficial
27/07/2023
Vigênciaoficial
27/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHO142R$ 41,20R$ 5.850,40
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO75R$ 34,95R$ 2.621,25
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL10R$ 41,70R$ 417,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.888,65
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 8.888,65

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000539 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.888,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.888,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000539 · 27/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000539 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.018695/2023-13

    valor global após o termo: R$ 8.888,65 · vigência até 31/12/2023

FornecedorEDUARDO RITA BEM →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 403048
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:55

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.