Contrato federal · Empenho 2023NE000545 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO- OFÍCIO. Nº 243/2023-DA(DOC. 4060/2023– SIPAC)/ DESPACHO Nº 39474 / 2023 - PROAD /DESPACHO Nº 40751/2023 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RC RAMOS COMERCIO LTDA (CNPJ 07.048.323/0001-02) para: material de consumo- ofício. nº 243/2023-da(doc. 4060/2023– sipac)/ despacho nº 39474 / 2023 - proad /despacho nº 40751/2023 - proad. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 28/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RC RAMOS COMERCIO LTDACNPJ 07.048.323/0001-02
- Processooficial
- 23082.018695/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00061/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2023
- Publicaçãooficial
- 28/07/2023
- Vigênciaoficial
- 28/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM | 250 | R$ 4,20 | R$ 1.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000545 · 28/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000545 · 28/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.018695/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403051
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.