Contrato federal · Empenho 2023NE000622 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OF. S/N /2023- DTR (DOC. Nº 4406/2023 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 50.424.661/0001-12) para: material de consumo - of. s/n /2023- dtr (doc. nº 4406/2023 sipac). Valor global contratado: R$ 1.875,17. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FERREIRA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 50.424.661/0001-12
- Processooficial
- 23082.020202/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.875,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.875,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR TSC, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 501,49 | R$ 501,49 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR BILE VERMELHO VIOLETA, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOSCOM GLICOSE | 1 | R$ 429,52 | R$ 429,52 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO RAPPAPORT-VASSILIADIS, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 290,80 | R$ 290,80 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGUA PEPTONADA TAMPONADA, APRESENTAÇÃO PÓ | 1 | R$ 321,52 | R$ 321,52 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOSACIDIFICADO | 1 | R$ 331,84 | R$ 331,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.875,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.875,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000622 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.875,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.875,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000622 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000622 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.020202/2023-13
valor global após o termo: R$ 1.875,17 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.