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Contrato federal · Empenho 2023NE000702 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 017/2023 - DADM/UAST (DOC. Nº 345/2023 SIPAC) PE Nº 14/2023

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: material de consumo - of. nº 017/2023 - dadm/uast (doc. nº 345/2023 sipac) pe nº 14/2023. Valor global contratado: R$ 5.140,50. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
Processooficial
23082.008370/2023-22
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00014/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 5.140,50
Valor globaloficial
R$ 5.140,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
11/09/2023
Vigênciaoficial
11/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 56 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM, TIPO COM PAUTA E MARGEM100R$ 39,45R$ 3.945,00
LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DIÂMETRO CARGA 2 MM, DUREZA CARGA 2B,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BORRACHA APAGADORA, MATERIAL CARGA GRAFITE200R$ 0,39R$ 78,00
ENVELOPE PLÁSTICOENVELOPE PLÁSTICO, TIPO PLÁSTICO LEITOSO, ESPESSURA 0,15 MM, COMPRIMENTO 390MM, LARGURA 290 MM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHO TIPO ZIP,TIPO SACO VAI E VEM, APLICAÇÃO GUARDA DE DOCUMENTO…150R$ 7,45R$ 1.117,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 5.140,50
A liquidarcalculado
R$ 5.140,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000702 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.140,50 · a liquidar R$ 5.140,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000702 · 11/09/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.008370/2023-22

    valor global após o termo: R$ 5.140,50 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLRF DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 403108
Lido da fonte em
17/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 17:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.