Contrato federal · Empenho 2023NE000900 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO- OFÍCIO 81/2023- DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA-DB(DOC. 5980/2023-SIPAC)/DESPACHO Nº 64235/2023 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 46.673.278/0001-20) para: material de consumo- ofício 81/2023- departamento de biologia-db(doc. 5980/2023-sipac)/despacho nº 64235/2023 - proad. Valor global contratado: R$ 2.435,93. Vigência de 06/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- S DE HOLANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 46.673.278/0001-20
- Processooficial
- 23082.027823/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.435,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.435,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2023
- Vigênciaoficial
- 06/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, VIDA MÉDIA 4.000 H, TIPO UHE, POTÊNCIA NOMINAL200 W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP78, APLICAÇÃO 1 PROJETOR EPSON POWERLITE W18 | 7 | R$ 347,99 | R$ 2.435,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.435,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.435,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000900 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.435,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.435,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000900 · 06/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000900 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.027823/2023-10
valor global após o termo: R$ 2.435,93 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403211
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.