Contrato federal · Empenho 2023NE001115 · Comprasnet Contratos

MATERIAL DE CONSUMO - OF. Nº 13/2023 - UABJ (DOC. Nº 7765/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 76481/2023 - PROAD ADESAO PE Nº 83/2022 IF/SERGIPE

Name: Contrato 2023NE001115 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.653.093/0001-29) para: material de consumo - of. nº 13/2023 - uabj (doc. nº 7765/2023 sipac) despacho nº 76481/2023 - proad adesao pe nº 83/2022 if/sergipe. Valor global contratado: R$ 664,65. Vigência de 22/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDACNPJ 44.653.093/0001-29
Processooficial: 23082.035989/2023-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00083/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 664,65
Valor globaloficial: R$ 664,65
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 22/12/2023
Publicaçãooficial: 22/12/2023
Vigênciaoficial: 22/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	5	R$ 132,93	R$ 664,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 664,65
A liquidarcalculado: R$ 664,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE001115 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 664,65 · a liquidar R$ 664,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE001115 · 22/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.035989/2023-18
valor global após o termo: R$ 664,65 · vigência até 31/12/2023

FornecedorAMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 403329
Lido da fonte em: 16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.