Contrato federal · Empenho 2023NE001153 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. S/Nº UABJ (DOC. Nº 8098/2023/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 77144/2023 - PROAD ADESAO PE Nº 10/2023 UFERSA
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDA (CNPJ 28.811.718/0001-87) para: equip. e material permanente - of. s/nº uabj (doc. nº 8098/2023/2023 sipac) despacho nº 77144/2023 - proad adesao pe nº 10/2023 ufersa. Valor global contratado: R$ 76.985,00. Vigência de 27/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BRUNO DIGITAL COMERCIO DE MERCADORIA EM GERAL LTDACNPJ 28.811.718/0001-87
- Processooficial
- 23082.037105/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76.985,00
- Valor globaloficial
- R$ 76.985,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2023
- Publicaçãooficial
- 27/12/2023
- Vigênciaoficial
- 27/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 302 MM, PESO MÁXIMO 570 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÂMERA, CONTROLE REMOTO, DETECTO… | 5 | R$ 15.397,00 | R$ 76.985,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.985,00
- A liquidarcalculado
- R$ 76.985,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001153 · 27/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 76.985,00 · a liquidar R$ 76.985,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001153 · 27/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.037105/2023-51
valor global após o termo: R$ 76.985,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403340
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.