Contrato federal · Empenho 2023NE001181 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº 054/2023 UABJ (DOC. Nº 8189/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 78123/2023 - PROAD ADESAO PE Nº 09/2023 CMD 22º BDA INF SL
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: equip. e material permanente - of. nº 054/2023 uabj (doc. nº 8189/2023 sipac) despacho nº 78123/2023 - proad adesao pe nº 09/2023 cmd 22º bda inf sl. Valor global contratado: R$ 5.796,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 23082.037473/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO PTZ, RESOLUÇÃO 3840 X 2160 PIXELS, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 74,10, ZOOM ÓPTICO 24 X, ZOOM DIGITAL 10 X, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMANDOS VIA IP, RS-422 OU RS-232, DIMENSÕES APROXIMAD… | 2 | R$ 2.898,00 | R$ 5.796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001181 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.796,00 · a liquidar R$ 5.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001181 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.037473/2023-08
valor global após o termo: R$ 5.796,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403374
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.