Contrato federal · Empenho 2023NE001178 · Comprasnet Contratos
EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - OF. Nº : 21/2023 UABJ (DOC. Nº 7808/2023 SIPAC) DESPACHO Nº 77511/2023 - PROAD ADESAO PE Nº 42/2022 UNIFAL-MG
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 36.706.134/0001-70) para: equip. e material permanente - of. nº : 21/2023 uabj (doc. nº 7808/2023 sipac) despacho nº 77511/2023 - proad adesao pe nº 42/2022 unifal-mg. Valor global contratado: R$ 15.714,95. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 36.706.134/0001-70
- Processooficial
- 23082.036115/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.714,95
- Valor globaloficial
- R$ 15.714,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10 MHZ, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VA, MOD… | 5 | R$ 3.142,99 | R$ 15.714,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.714,95
- A liquidarcalculado
- R$ 15.714,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001178 · 29/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.714,95 · a liquidar R$ 15.714,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001178 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.036115/2023-70
valor global após o termo: R$ 15.714,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403379
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.