Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 93213/2024 - CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ORÇAMENTO CAMPUS - 23305.016607.2024-68 AGENDAR ENTREGA: [email protected]
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: pregão 93213/2024 - campus são josé dos campos - aquisição de material de consumo - orçamento campus - 23305.016607.2024-68 agendar entrega: [email protected]. Valor global contratado: R$ 3.604,45. Vigência de 22/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23305.016607/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93213/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.604,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.604,45
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA CHATA | 5 | R$ 471,96 | R$ 2.359,80 |
| VERGALHÃO | 5 | R$ 248,93 | R$ 1.244,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.604,45
- A liquidarcalculado
- R$ 3.604,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.604,45 · a liquidar R$ 3.604,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2154 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.604,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.016607.2024-68
valor global após o termo: R$ 3.604,45 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403474
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.