Contrato federal · Empenho 2024NE001142 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 91013/2024 - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 04.380.569/0001-80) para: pregão: 91013/2024 - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0043389925. Valor global contratado: R$ 8.890,80. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 04.380.569/0001-80
- Processooficial
- 33408.019204/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.890,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.890,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROXIURÉIAHIDROXIURÉIA, DOSAGEM 500 MG | 6.000 | R$ 1,48 | R$ 8.890,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.890,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.445,40
- Liquidadocalculado
- R$ 260,06
- Pagocalculado
- R$ 4.185,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001142 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.890,80 · a liquidar R$ 4.445,40 · liquidado R$ 260,06 · pago R$ 4.185,34
Faturas
- 16907 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.445,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001142 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019204/2024-76
valor global após o termo: R$ 8.890,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.