Contrato federal · Empenho 2024NE000016 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA O CENTRO DE INFORMÁTICA. ADESÃO A ARP 33/2024- UASG 153080 PORTARIA DE CRÉDITO 265/2024- DORC
DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: compra de água mineral para o centro de informática. adesão a arp 33/2024- uasg 153080 portaria de crédito 265/2024- dorc. Valor global contratado: R$ 28.800,00. Vigência de 13/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DO CENTRO DE INFORMATICA - UFPE 153355
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23076.042037/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/09/2024
- Vigênciaoficial
- 13/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 6.000 | R$ 4,80 | R$ 28.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.428,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.371,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000016 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.800,00 · a liquidar R$ 26.428,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.371,20
Faturas
- 3825 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,80
- 3704 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.356,80
- 3149 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.568,00
- 3582 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.043,20
- 3452 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.995,20
- 3367 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
- 3279 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.174,40
- 3071 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.134,40
- 2974 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,00
- 2979 · emitida 07/02/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.560,00
- 2886 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000016 · 13/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.042037/2024-53
valor global após o termo: R$ 28.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403568
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.