Contrato federal · Empenho 2022NE000021 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS) PARA O IFPE CAMPUS OLINDA. CONTRATO 04/2021. PREGÃO 02/2021 (UASG GERENCIADORA: 158136). PROC…
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: atender despesa com serviços de gerenciamento de frota (abastecimento de combustíveis) para o ifpe campus olinda. contrato 04/2021. pregão 02/2021 (uasg gerenciadora: 158136). processo: 23736.001825/2022-42.. Valor global contratado: R$ 2.683,80. Vigência de 09/02/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23736.001825/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.683,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2022
- Publicaçãooficial
- 09/02/2022
- Vigênciaoficial
- 09/02/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSServiços de gestão de abastecimentos com combustível (álcool, gasolina, diesel e arla 32), executadas por meio de redes de estabelecimentos credenciados, co m a utilização de cartão magnético e/ou out… | 24 | R$ 111,83 | R$ 2.683,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.683,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.295,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000021 · 09/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.683,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.295,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000021 · 09/02/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.001825/2022-42
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403703
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.