Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ÁREA DA TI. PREGÃO 90028/2023 UASG GERENCIADORA 158338 CAMPUS PASSO FUNDO - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. SITUAÇÃO DSP101. ÁR…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.708.647/0001-97) para: aquisição de material de consumo para a área da ti. pregão 90028/2023 uasg gerenciadora 158338 campus passo fundo - ifsul. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. situação dsp101. área requerente: 72000 deap.. Valor global contratado: R$ 7.759,80. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.708.647/0001-97
- Processooficial
- 23166.001100.2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.759,80
- Valor globaloficial
- R$ 7.759,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, TIPO CABO UTP, COR VERMELHA, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO 305 M | 10 | R$ 775,98 | R$ 7.759,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.759,80
- A liquidarcalculado
- R$ 7.759,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.759,80 · a liquidar R$ 7.759,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1935 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.759,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001100.2024-41
valor global após o termo: R$ 7.759,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.