Contrato federal · Empenho 2024NE000094 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ÁREA ELETROTÉCNICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS E AFINS. PREGÃO 90006/2024 UASG GERENCIADORA 158467 CAMPUS PELOTAS - IFSUL. PREÇO CIF. PRAZO DE EN…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: aquisição de material de consumo para área eletrotécnica, componentes eletrônicos e afins. pregão 90006/2024 uasg gerenciadora 158467 campus pelotas - ifsul. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. situação dsp 101. área r…. Valor global contratado: R$ 119,57. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23166.001114.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 119,57
- Valor globaloficial
- R$ 119,57
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 3 | R$ 7,99 | R$ 23,97 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CEMENTADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIXER/R… | 5 | R$ 19,12 | R$ 95,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119,57
- A liquidarcalculado
- R$ 119,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000094 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,57 · a liquidar R$ 119,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44224 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 119,57
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000094 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001114.2024-65
valor global após o termo: R$ 119,57 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403839
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.