Contrato federal · Empenho 2024NE000747 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.011679.2023-38 – DISPENSA:150/24 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - CERVEJA SERTA - UGR 158571/GABINETE – DETAORC: 2024ND001258
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 20.289.219 ERIKA JUNQUEIRA DA FONSECA (CNPJ 20.289.219/0001-60) para: processo 23305.011679.2023-38 – dispensa:150/24 - dispensa de licitação - cerveja serta - ugr 158571/gabinete – detaorc: 2024nd001258. Valor global contratado: R$ 20.550,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 20.289.219 ERIKA JUNQUEIRA DA FONSECACNPJ 20.289.219/0001-60
- Processooficial
- 23305.011679.2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.550,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPA METALmaterial: aço inoxidável, formato: circular, aplicação: fechamento de garrafa, diametro: 29 | 5.000 | R$ 0,23 | R$ 1.150,00 |
| GARRAFAmaterial: vidro, capacidade: 500, aplicação: armazenamento de liquidos, características adicionais: com tampa roscável, diâmetro: 6,80, altura: 210 | 5.000 | R$ 3,88 | R$ 19.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.550,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000747 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.550,00 · a liquidar R$ 20.550,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 88 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000747 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011679.2023-38
valor global após o termo: R$ 20.550,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.