Contrato federal · Empenho 2024NE000128 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CAMPUS IFMA VITORINO FREIRE CONFORME PROCESSO 23249.032280.2024-93.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou A.N.D CAPELLI LTDA (CNPJ 45.874.714/0001-67) para: atender despesa com aquisição de mobiliário para o campus ifma vitorino freire conforme processo 23249.032280.2024-93.. Valor global contratado: R$ 5.085,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- A.N.D CAPELLI LTDACNPJ 45.874.714/0001-67
- Processooficial
- 23249.032280.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.085,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.085,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ENCOSTO EM CAPITONÊ, QUANTIDAD… | 1 | R$ 5.085,00 | R$ 5.085,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.085,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.085,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000128 · 26/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.085,00 · a liquidar R$ 5.085,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 619 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000128 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.032280.2024-93
valor global após o termo: R$ 5.085,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.