Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (BEBEDOUROS) PARA O IMA.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 53.508.853 CARLOS ANDRE GONCALVES (CNPJ 53.508.853/0001-03) para: despesa empenhada para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos (bebedouros) para o ima.. Valor global contratado: R$ 3.058,00. Vigência de 09/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 53.508.853 CARLOS ANDRE GONCALVESCNPJ 53.508.853/0001-03
- Processooficial
- 23079.212064/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.058,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.058,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SAÍDAS, JATO/COPO,TERMOSTATO, SERPENTINA, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 10 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 2 | R$ 1.529,00 | R$ 3.058,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.058,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.058,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 09/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.058,00 · a liquidar R$ 3.058,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.058,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 09/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212064/2024-29
valor global após o termo: R$ 3.058,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.