Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AO PEP/COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 42.032.814/0001-58) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza para atender ao pep/coppe.. Valor global contratado: R$ 541,26. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 42.032.814/0001-58
- Processooficial
- 23079.235209/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,26
- Valor globaloficial
- R$ 541,26
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 48 | R$ 3,14 | R$ 150,72 |
| SABONETE LÍQUIDO | 24 | R$ 3,80 | R$ 91,20 |
| LUSTRADOR MÓVEIS | 30 | R$ 6,49 | R$ 194,70 |
| ESPONJA LIMPEZA | 2 | R$ 0,48 | R$ 0,96 |
| DETERGENTE | 72 | R$ 1,44 | R$ 103,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,26
- A liquidarcalculado
- R$ 541,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,26 · a liquidar R$ 541,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 541,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.235209/2024-60
valor global após o termo: R$ 541,26 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403867
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.