Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (VENTILADORES) PARA A COPPE/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: despesa empenhada para aquisição de máquinas, utensílios e equipamentos (ventiladores) para a coppe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 1.649,79. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23079.212064/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.649,79
- Valor globaloficial
- R$ 1.649,79
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETO | 2 | R$ 184,19 | R$ 368,37 |
| VENTILADOR | 6 | R$ 213,57 | R$ 1.281,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.649,79
- A liquidarcalculado
- R$ 1.649,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.649,79 · a liquidar R$ 1.649,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003250 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.649,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212064/2024-29
valor global após o termo: R$ 1.649,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403881
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 13:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.