Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC (CARTUCHO) PARA O PEA/COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: despesa empenhada para aquisição de material de tic (cartucho) para o pea/coppe.. Valor global contratado: R$ 462,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23079.212056/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,00
- Valor globaloficial
- R$ 462,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANONCARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA CIANO,REFERÊNCIA CARTUCHO 1 GL190C | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANONCARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA AMARELA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1 GL190Y | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANONCARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA MAGENTA,REFERÊNCIA CARTUCHO 1 GL190M | 2 | R$ 77,00 | R$ 154,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,00
- A liquidarcalculado
- R$ 462,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,00 · a liquidar R$ 462,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 340 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 462,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000197 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212056/2024-82
valor global após o termo: R$ 462,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403884
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.