Contrato federal · Empenho 2024NE000184 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENNIZAÇÃO PARA A COPPE/UFRJ.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza e higiennização para a coppe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 664,68. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 23079.209521/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 664,68
- Valor globaloficial
- R$ 664,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃOAQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 72 | R$ 3,49 | R$ 251,28 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, COMPOSIÇÃO EMULSÃO CERAS, RESINA ALCALI-SOLÚVEL, RESINAACRÍ-, APLICAÇÃO PISOS E SUPERFÍCIES ESCURAS | 30 | R$ 13,78 | R$ 413,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664,68
- A liquidarcalculado
- R$ 664,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000184 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 664,68 · a liquidar R$ 664,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2944 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 664,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000184 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209521/2024-06
valor global após o termo: R$ 664,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403886
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.