Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PLANETA DA LIMPEZA LTDA (CNPJ 57.562.072/0001-40) para: despesa empenhada para aquisição de material de limpeza para atender a coppe.. Valor global contratado: R$ 2.615,55. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PLANETA DA LIMPEZA LTDACNPJ 57.562.072/0001-40
- Processooficial
- 23079.212005/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.615,55
- Valor globaloficial
- R$ 2.615,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 200 L, COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 110 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO, ESPESSURA 12 MICRA MICRA, APLICAÇÃOCOLETA DE LIXO, MATERIAL POLIETILENO | 31 | R$ 27,10 | R$ 840,10 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO,MATERIAL POLIETILENO | 21 | R$ 18,70 | R$ 392,70 |
| VASSOURAVASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA, MATERIAL CEPA CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTOCEPA 21 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO MADEIRA | 9 | R$ 9,27 | R$ 83,43 |
| DISCOS E PEDRAS ABRASIVOSDISCOS E PEDRAS ABRASIVOS, MATERIAL FIBRAS SINTÉTICAS, TAMANHO Nº 510, USOLIMPEZA PESADA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL COM MÁQUINALAVADORA | 44 | R$ 29,53 | R$ 1.299,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.615,55
- A liquidarcalculado
- R$ 2.615,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.615,55 · a liquidar R$ 2.615,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 027 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.615,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212005/2024-51
valor global após o termo: R$ 2.615,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.