Contrato federal · Empenho 2024NE000242 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA A COPPE.
DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: despesa empenhada para aquisição de material de tic para a coppe.. Valor global contratado: R$ 664,96. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFRJ 153157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23079.212056/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 664,96
- Valor globaloficial
- R$ 664,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO IEEE802.3AF/AT, TAXA TRANSMISSÃO 10/100 MBPS,FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 9 A 48 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOSDE ACESSO, CONEXÃO RJ-45, QUANTIDADE PORTAS 4, T… | 5 | R$ 92,00 | R$ 460,00 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃOUDIMM DDR4, 3200 MHZ | 1 | R$ 204,96 | R$ 204,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 664,96
- A liquidarcalculado
- R$ 664,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000242 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 664,96 · a liquidar R$ 664,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1212 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 664,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000242 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.212056/2024-82
valor global após o termo: R$ 664,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403906
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.