Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM SANTA CATARINA ATENDIDAS PELA CERAÇA - COOPERATIVA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA VALE DO ARA…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CELESC DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 08.336.783/0001-90) para: contratação do serviço de energia elétrica para as unidades da polícia rodoviária federal em santa catarina atendidas pela ceraça - cooperativa distribuidora de energia vale do araca, cnpj 09.364.804/0001-44. Valor global contratado: R$ 841.323,09. Vigência de 08/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SANTA CATARINA 200125
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CELESC DISTRIBUICAO S.ACNPJ 08.336.783/0001-90
- Processooficial
- 08666.070252/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00107/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 841.323,09
- Valor globaloficial
- R$ 841.323,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 50.479.385,40
- Assinaturaoficial
- 08/01/2025
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 08/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 1 | R$ 841.323,09 | R$ 841.323,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.366.954,96
- A liquidarcalculado
- R$ 90.142,05
- Liquidadocalculado
- R$ 96.579,27
- Pagocalculado
- R$ 1.180.233,64
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 08/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 202.929,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.929,32
- 2025NE000010 · 08/01/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 76.236,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.693,51 · pago R$ 73.543,47
- 2025NE000152 · 23/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 296.751,86 · a liquidar R$ 6.182,97 · liquidado R$ 5,97 · pago R$ 290.562,92
- 2025NE000219 · 10/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 56.883,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.883,88
- 2025NE000218 · 10/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.139,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.139,17
- 2025NE000239 · 27/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 101.500,00 · a liquidar R$ 58.858,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.641,15
- 2026NE000020 · 07/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 545.241,79 · a liquidar R$ 17.607,31 · liquidado R$ 84.836,89 · pago R$ 442.797,59
- 2026NE000021 · 07/01/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 80.271,96 · a liquidar R$ 7.492,92 · liquidado R$ 9.042,90 · pago R$ 63.736,14
- 2025ne000240 · 27/11/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 599000004210 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 93.879,79
- 129000001933 · emitida 10/09/2026 · PagoR$ 59.642,46
- 116000005955 · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 67.808,07
- 597000000285 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 59.309,87
- 120000000385 · emitida 11/06/2026 · PagoR$ 58.364,85
- 613000000509 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 70.805,58
- 632000000498 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 66.339,40
- 607000001720 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 67.513,17
- 629000000399 · emitida 10/02/2026 · PagoR$ 68.840,12
- 599000001936 · emitida 09/01/2026 · PagoR$ 61.327,22
- 618000002072 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 52.341,13
- 634000001832 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 101,68
- 1828A1831E956 · emitida 21/02/2025 · PagoR$ 5.775,91
- 643000001960 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 58.197,83
- 634000001826 · emitida 17/09/2024 · PagoR$ 58.247,14
- 630000002279 · emitida 13/10/2025 · PagoR$ 56.379,66
- 602000000978 · emitida 10/09/2025 · PagoR$ 53.626,20
- 627000003801 · emitida 08/08/2025 · PagoR$ 61.162,42
- 116000003804 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 51.254,10
- 630000001837 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.055,85
- 122000001839 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.807,25
- 111000001973 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65.519,59
- 116000001782 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 62.767,91
- 592000002959 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.337,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 08/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08666.070252/2024-60
valor global após o termo: R$ 841.323,09
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:06
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