Contrato federal · Empenho 2024NE000837 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda da fazenda experimental santa paula. Valor global contratado: R$ 576,42. Vigência de 10/09/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
- Processooficial
- 23086.010011/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 576,42
- Valor globaloficial
- R$ 576,42
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO URINÁRIOSONDA TRATO URINÁRIO, MODELO URETRAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE 4 FRENCH,CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPRIMENTO CERCA 40 CM, TIPO PONTA PONTADISTAL CILÍNDRICA FECHADA, COMPONENTES C/ ORIFÍCIO… | 500 | R$ 0,63 | R$ 315,00 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 23, TIPO DESCARTÁVEL,ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 2 | R$ 35,71 | R$ 71,42 |
| CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO,MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 14 GAU, COMPRIMENTO CERCA 50 MM,CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUX… | 100 | R$ 1,90 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 576,42
- A liquidarcalculado
- R$ 576,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000837 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 576,42 · a liquidar R$ 576,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16232 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 576,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000837 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000837 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010011/2024-86
valor global após o termo: R$ 576,42 · vigência até 08/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403947
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.