Contrato federal · Empenho 2024NE000834 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou MG FLEX LTDA. (CNPJ 43.121.365/0001-87) para: aquisição de materiais hospitalares - demanda do departamento de farmácia. Valor global contratado: R$ 189,84. Vigência de 10/09/2024 a 08/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- MG FLEX LTDA.CNPJ 43.121.365/0001-87
- Processooficial
- 23086.010011/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 189,84
- Valor globaloficial
- R$ 189,84
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 08/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOAGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO22 G X 1", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUER LOCKEM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTICO, U… | 1 | R$ 31,64 | R$ 31,64 |
| AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUOAGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, DIMENSÃO21 G X 1 1/4", TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR LUERLOCK EM PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO PROTETOR PLÁSTIC… | 5 | R$ 31,64 | R$ 158,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 189,84
- A liquidarcalculado
- R$ 189,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000834 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,84 · a liquidar R$ 189,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000834 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000834 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.010011/2024-86
valor global após o termo: R$ 189,84 · vigência até 08/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 403965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.